目录
第一部分 湖南湘阴工业园区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分湖南湘阴工业园区管理委员会概况
一、部门职责
湖南湘阴工业园区创办于2003年4月，2006年6月经国家四部委审核、省人民政府批准为省级工业园区，2016年7月获批省级高新技术产业开发区。园区立足于“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的指导思想，拉通了园区内的主干道，并完善了主干道的路面硬化、绿化、亮化及排水、排污系统工程。已引进远大可建、元亨科技、地生智能车库、信达电梯、铂固标准件、拓沃重工等优质项目140余家。园区基本形成了以绿色装配制造、绿色建筑建材、绿色食品加工为主，以新材料、电子信息为辅的主导产业集群。
二、机构设置
根据编委核定，我单位内设科室为5个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
内设科室分别是：综合办公室、征地拆迁办公室、工程建设办公室、招商合作局、企业服务中心。
第二部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入18281.62万元，比上年增加12250.02万元（2017年度收入6031.60万元），增加203.09%；2018年度支出18281.62万元，比上年增加12250.02万元（2017年度支出6031.60万元），增加203.09%。主要原因是项目收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入18281.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.88万元，比上年减少92.97%；占本年总收入2.05% 。政府性基金预算财政拨款收入17233.30万元，比上年增加17233.30万元，占本年总收入94.27%。其他收入673.44万元，比上年减少3.06%，占本年总收入3.68%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出18281.62万元，其中：基本支出1048.32万元，占本年总支出5.73%。项目支出17233.30万元，占本年总支出94.27%。一般公共服务支出171.27万元、社保保障和就业支出1.23万元、资源勘探信息等支出202.38万元、其他支出796.54万元、城乡社区支出17110.20万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入17608.18万元，比上年增加12271.30万元（2017年度5336.88万元），增加229.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入374.88万元（2017年度5336.88万元）减少4962万元，主要是无一般公共预算财政拨款项目收入。政府性基金预算财政拨款收入17233.30万元（2017年度无）。
财政拨款支出17608.18万元，比上年增加12271.30万元（2017年度5336.88万元），增加229.93%。其中：一般公共预算财政拨款支出374.88万元（2017年度5336.88万元）减少4962万元，主要是无一般公共预算财政拨款项目支出。政府性基金预算财政拨款支出17233.30万元（2017年度无）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出374.88万元，占本年支出比2.05%；同比上年（2017年度支出5336.88万元）减少4962万元，减少92.97%，主要原因是无项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出374.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.27万元，占45.69%； 社会保障和就业支出1.23万元，占0.33%；资源勘探信息等支出202.38万元，占53.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出374.88万元，比年初预算数441.07万元减少66.19万元，是由于年初预算批复数中人员经费（各项社保基金、住房公积金）由财政直接支付至人力社会保障局和住房公积金管理中心。
具体到项级科目的情况：
（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算166.47万。；
（二）一般公共服务支出(类)人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算4.80万元。
（三）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算1.20万元。
（四）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出决算0.03万元；
（五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出决算185.58万元。
（六）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算16.80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数374.88万元，其中：
人员经费333.48万元，占比89%；主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.4万元，占比11%；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算数5万元，与年初预算数比较：因公出国（境）费用与年初预算相同，公务用车运行维护费与年初预算相同，公务接待费5万元，比年初预算数减少6.7万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费；与上年决算数比较：因公出国（境）费用、公务用车运行维护费与上年相同，公务接待费5万元与上年持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出5万元，其中：无因公出国支出，无公务用车购置费，无公务用车运行修护费，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车的保有量为0辆；公务接待费5万元，国内公务接待批次74次，国内公务接待人数675人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入17233.30万元，支出17233.30万元，为本年度我单位征地拆迁补偿支出、水电路网工程基础设施建设支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
工业园整体支出绩效，经单位自评和专家组评价，已经达到预定目标，具体如下：
（一）社会效益，今年园区累计完成技工贸总收入230亿元，完成规模工业增加值44亿元，完成固定资产投资45亿元，工业园引进效用，已经在长沙产生良好影响，仍有不少大中型企业正在入园商谈。规模工业增加，直接提升县域经济，解决就业，带动产业发展。
（二）经济效益，今年入库税收3.2亿元，是在国家进行金融调控最严厉的情况下完成的，强壮本县财政收入，为本地经济发展做出了贡献。
（三）生态效益，2018年入企业都是经环评后进入的，避免过去只要数量不要质量的企业入园。同时，一是加强工业水污染源头管控。二是加强污水处理厂提标改造和污水收集管网建设。三是加强工业污水排放在线监测监控力度。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出41.4万元，比2017年减少32.98万元，减少44%，主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费。
（二）政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出，无授予中小企业等政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位由于实施车辆改革公务用车已取消，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
（二）政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
（七）公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
（八）公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。
