目录

 

第一部分政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  政协概况

一、部门职责

政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能,政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

政协湘阴县委员会机关设6个专门委员会和办公室。

1、办公室;2、财经科技人资环境委员会;3、法制群团人资环委;4、联络工作委员会;5、提案委员会;6、文史学习委员会（文教卫体委员会）。

2、整个机关现有编制数29个,其中行政编制27个,全额事业编制2个,现有在职人员29人,其中行政人员27人、事业人员(全额事业人员2人);离退休人员(离休人员 0人、全额退休人员 24人,差额退休人员0人)。全部纳入2018年决算编制范围。

第二部分  政协2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：县政协                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：县政协　        　                        　                        　单位：万元

支出决算表

　               　                                                　                       　                   公开03表

部门：县政协　                　                       　　                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：县政协                                      　              　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：县政协                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：县政协                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                          公开07表

部门：县政协                    　                 　                 　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　                          公开08表

部门：县政协                  　                             　                                         　　             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计599.1028万元，本年支出合计599.1028万元，具体情况如下：

2018年收入决算599.1028万元，其中：一般公共财政拨款599.1028万元。较2017年减少120.07272万元。减少20%，收支减少的主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算599.1028万元，收入全部来源于财政拨款，其中：一般公共财政拨款599.1028万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款支出决算599.1028万元，基本支出599.1028万元，占100%，主要用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出0元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算599.1028万元，较2017年减少了120.07272万元，减少20%；2018年支出决算599.1028万元, 较2017年减少了120.07272万元，减少20%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计599.1028万元，与上年决算数比较减少了120.07272万元，减少20%，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政预算拨款支出共计599.1028万元，其中一般公共服务支出599.1028万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计599.1028万元，年初预算528.23万元，完成年初预算数的113%，主要原因是车补、绩效考核及工资晋级晋档增补工资等支出调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出599.1028万元，其中人员经费400.9952万元，占比50.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；日常公用经费198.1076万元，占比49.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.98万元，支出决算为4.45635万元，完成预算的19%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无出国出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是：无出国出境。

2、公务接待费支出预算23.98万元，支出决算为4.45635万元，完成预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，与上年相比减少19.41万元，减少84%,减少的主要原因是：厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.45635万元，占100%,  因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.45635万元，全年共接待来访团组114个、来宾1114人次，主要是主要是省、市和外县政协来我县调研视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

我单位无政府性基金收支情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年政协将继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

2018年政协无重点项目，所以无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出198.1076万元，比年初预算数减少70.2424 万元，减少35 %。

主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府预算货物采购0.7万元，预算服务采购24万元。2018年决算货物采购支出0.7万元，服务采购21.27万元。本部门支付给中小企业合同的金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日。本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

（一） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。