目录
第一部分湘阴县卫生和计划生育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县卫生和计划生育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明，政府采购情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）国有资产占有使用情况。
（三）重点项目绩效情况说明
十、重要专用名词解释
第一部分 湘阴县卫生和计划生育局单位概况
一、部门职责
湘阴县卫计局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。主要职能：1、深入贯彻党的十九大报告精神，严格执行国家、省、市关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展规划，协调全县卫生计生资源配置；组织实施国家、省卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理及协助乡镇政府管理精神病患者监管治疗工作。2、组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。统一规范医疗人才资源市场，促进资源合理流动，有效配置。3、负责贯彻落实中央及县政府有统筹建立的相关的新农合和城乡居民医疗保险的社会保障体系。统筹实施劳动、人事争议调解仲载制度，落实劳动相关政策，协调劳动者维权工作。对定点医疗机构进行定期指导和监督管理等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等32个股室。2019年底人员情况：整个卫生系统现有编制数1719人,其中：行政编制21人,全额事业编制1153人,差额事业编制566人。现有在职职工3035人,其中：行政人员19人、事业人员1694人(全额事业人员1143人、差额事业人员551人)，已申报社会劳动保障局备案另聘专业人员388人;离退休人员934人。
（二）决算单位构成
卫计局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：卫计局单位本级.
见附件
第三部分 湘阴县卫生和计划生育局2018年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
认真贯彻落实党的十九大精神决策部署，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，进一步降低行政运行成本。2018年决算总收支为3487万元，2017年决算总收支为3841万元，总收入财政减少投入354万元,减少10%。2018年度的决算收入为局机关本级的财政收入，不包括二级机构和乡镇卫生院的财政收入。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入3487万元，全部属于财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出3487万元，全部属于基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3487万元，与上年度相比总体减少354万元。主要原因：牢固树立过紧日子、苦日子的思想，认真贯彻落实党的十九大精神决策部署，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，进一步降低行政运行成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出为3487万元，占全年总支出的100%，与上年度相比减少354万元，减少10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出3487万元，其中人员工资支出2092.2万元，占总支出的60%，包括工资，绩效，津贴，奖金等；一般商品服务支出836.9万元，占总支出的24%，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等；对个人和家庭补助支出557.9万元，占总支出的16%，包括退休费等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算为3487万元，支出决算为3487万元，完成年初预算的100%，2017年决算总收支为3841万元，总收入财政减少投入354万元。其中：
1、一般公共服务
年初预算为3487万元，支出决算为3487万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出为3487万元，其中人员工资支出2092.2万元，占总支出的60%，一般商品服务支出1339万占总支出的24%，对个人和家庭补助支出55.8万元，占总支出的16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境)费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算12万元，支出决算为12万元，完成预算100%，与上年相比减少 1 万元，减少7.7%。
公务用车购置费及维护费支出预算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占100%，因公出国费支出决算0元，公务用车配置及运行维护费支出决算0元。其中：
因公出国（境)费支出决算为0万元。
公务接待费支出决算为12万元，共接待10批，120人次。
公务用车购置费及维护费支出预算为0元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）基本支出
1、2018年财政拨款预算支出按用途划，基本支出3487
万元，其中工资和福利支出2092.2万元，公用支出1339万元。基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。
2018年基本支出与预算基本一致。
2、单位整体支出绩效情况
整体支出3487万元,其中:基本支出3487万元(工资福利支出2092.2万元,一般商品和服务支出1339万元。）用于卫生健康事业全面推进，具体是： 1、全面推进“健康湘阴”建设；2、积极推动综合医改不断取得实效；3、提升基层医疗机构服务能力；4、做实公卫服务和疾病预防控制工作；5、坚决打赢健康脱贫攻坚战；6、促进人口均衡发展和健康老龄化等。
（二）项目支出
2018年本级项目支出为0。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出822 万元，比2017 年增加102 万元，增长12%。主要原因是：由于机构改革后，合并机购，增加了人员开支。
（二）一般性支出情况
本部门开支印刷费66.5万，主要用于公共卫生服务相关手册印刷；开支培训费4.56万，用于乡村医生培训；
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出138万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额45.6万元，占比33%，
（四）国有资产占有使用情况
2018年底我局本级无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
