目录
第一部分湘阴县环境保护局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县环境保护局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县环境保护局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湘阴县环境保护局概况
一、部门职责
依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县环保局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。环保局机关内设机构分别为办公室、财计股、管理股、人事股、法制股、监察室、总量股、审批股、后勤中心、应急中心、项目办、固废站、监察大队、监测站、文星中队、城南中队、长仑中队、横岭湖环境监察大队、新泉濠河环境监察中队。环保局现有编制数114个，其中行政编制21个，全额事业编制93个。现有在职职工114人，其中：行政人员21人、事业人员93人（全额事业人员93人）；离退休人员20人（全额退休人员20）。
（二）决算单位构成。
湘阴县环境保护局2018年部门决算只有单位本级。
第二部分 湘阴县环境保护局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4253.72 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
33.86 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
2.28 |
||
|
8 |
八、节能环保支出 |
21 |
4037.58 |
||
|
九、城乡社区支出 |
22 |
60 |
|||
|
十、商业服务业等支出 |
23 |
60 |
|||
|
十一、其他支出 |
24 |
60 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
4253.72 |
本年支出合计 |
25 |
4253.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
26 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
856.64 |
年末结转和结余 |
27 |
856.64 |
|
12 |
28 |
||||
|
总计 |
13 |
5110.36 |
总计 |
29 |
5110.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4253.72 |
4253.72 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4037.58 |
4037.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1147.48 |
1147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
699.52 |
699.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
437.96 |
437.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1910 |
1910 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1905 |
1905 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
754.5 |
754.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
49.5 |
49.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
655 |
655 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
225.6 |
225.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
77.6 |
77.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4037.58 |
4037.58 |
2733.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1147.48 |
1147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
699.52 |
699.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
437.96 |
437.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1762.47 |
0.00 |
1762.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
379.46 |
0.00 |
379.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
2110307 |
116.77 |
0.00 |
116.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1266.24 |
0.00 |
1266.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
799.03 |
0.00 |
799.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
69.5 |
0.00 |
69.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
679.53 |
0.00 |
679.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
50 |
0.00 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
328.6 |
156.95 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
231 |
100.63 |
130.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
77.6 |
36.31 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4253.72 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
33.86 |
33.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
2.28 |
2.28 |
|||
|
八、节能环保支出 |
21 |
4037.58 |
4037.58 |
||||
|
九、城乡社区支出 |
22 |
60 |
60 |
||||
|
十、商业服务业等支出 |
23 |
60 |
60 |
||||
|
十一、其他支出 |
24 |
60 |
60 |
||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
4253.72 |
本年支出合计 |
23 |
4253.72 |
4253.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
856.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
856.64 |
856.64 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
5110.35 |
总计 |
28 |
5110.35 |
5110.35 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4253.72 |
1340.56 |
2913.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4037.58 |
1304.43 |
2733.15 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1147.48 |
1147.48 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
699.52 |
699.52 |
0.00 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
10 |
10 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
437.96 |
437.96 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1762.47 |
0.00 |
1762.47 |
||
|
2110302 |
水体 |
379.46 |
0.00 |
379.46 |
||
|
2110307 |
2110307 |
116.77 |
0.00 |
116.77 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1266.24 |
0.00 |
1266.24 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
799.03 |
0.00 |
799.03 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
69.5 |
0.00 |
69.5 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
679.53 |
0.00 |
679.53 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
50 |
0.00 |
50 |
||
|
21111 |
污染减排 |
328.6 |
156.95 |
171.65 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
231 |
100.63 |
130.37 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20 |
20 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
77.6 |
36.31 |
41.29 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
229 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
22999 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
60 |
0.00 |
60 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
914.97 |
302 |
商品和服务支出 |
389.91 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
278.09 |
30201 |
办公费 |
17.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
322.57 |
30202 |
印刷费 |
2.76 |
31002 |
办公设备购置 |
6.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.15 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.02 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
2913.15 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.44 |
30205 |
水费 |
1.67 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.61 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
53.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
2.97 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
22.12 |
30215 |
会议费 |
0.31 |
31020 |
产权参股 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.6 |
30216 |
培训费 |
4.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
10.6 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
11.62 |
30218 |
专用材料费 |
17.65 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
5.6 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
23.92 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
181.47 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
66.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.58 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
43.5 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.2 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.32 |
|||||||
|
人员经费合计 |
944.49 |
公用经费合计 |
396.08 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.85 |
0 |
4.35 |
0 |
4.35 |
14.5 |
14.18 |
0 |
3.58 |
3.58 |
10.6 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
无 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4253.72万元。与2017年相比，增加205.8万元，增长5%，主要是因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4253.72万元，其中：财政拨款收入4253.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4253.72万元，其中：基本支出1340.56万元，占31.5%；项目支出2913.15万元，占68.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4253.72万元，与2017年相比增加205.8万元,增长5%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4253.72万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加205.8万元，增长 5 %，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出4253.72万元，主要用于以下方面：其中其他一般公共服务支出33.86万元;其他残疾人事业支出1.98万元;财政对其他基本养老保险基金的补助0.3万元;行政运行699.52万元;环境保护宣传10万元;其他环境保护管理事务支出437.96万元;水体5万元;其他污染防治支出1905万元;生态保护49.5万元;农村环境保护655万元;其他自然生态保护支出50万元;环境监测与信息128万元;环境执法监察20万元;其他污染减排支出77.6万元;其他城乡社区支出60万元;其他旅游业管理与服务支出60万元;其他支出60万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为4253.72万元，支出决算数为 4253.72 万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务类。
年初预算为389.9万元，支出决算为389.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1340.56万元，其中：人员经费914.97万元，占基本支出的68.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费389.9万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.85万元，支出决算为14.18万元，完成预算的76.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为10.6万元，完成预算的 73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少2.34万元，减少 22 %,减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.35 万元，支出决算为3.58万元，完成预算的 82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少 4.65 万元，减少 130 %,减少的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.6万元，占74.8 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元，占25.2 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次.
2、公务接待费支出决算为 10.6 万元，全年共接待来访团组51个、来宾261人次，主要是上级部门检查，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.58 万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.58 万元，主要是车辆维护、油耗支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为4253.72万元，其中，基本支出1340.56万元，项目支出2913.16万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 389.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 123 万元，增长31.5%。主要原因是：根据实际情况有所增长。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0.31 万元，用于召开环境保护会议，人数60人，内容为环境保护；开支培训费4.01万元，用于开展环境保护培训，人数600人，内容为环境保护。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额126万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环境监测；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。