第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 3867.25  万元。与2017年相比，增加  125.22 万元，增长 3.24  %，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3867.25  万元，其中：财政拨款收入 3867.25  万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3867.25  万元，其中：基本支出 3867.25  万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出   万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 3867.25  万元，与2017年相比，增加 125.22  万元,增长 3.24  %，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 3867.25  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 125.22  万元，增长 3.24  %，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 3867.25  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28  万元，占0.724%；教育（类）支出 3838.72  万元，占 99.26  %;社会保障与就业支出0.53万元，占比0.016%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 3011.13  万元，支出决算数为 3867.25  万元，完成年初预算的 128.43 %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 28  万元，支出决算为  28 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

2、教育（类）   （款）   （项）。

年初预算为  2982.6 万元，支出决算为 3838.72  万元，完成年初预算的 128.7  %，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  3867.25 万元，其中：人员经费 2961.37  万元，占基本支出的 76.58 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  905.88 万元，占基本支出的 23.42  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无“三公经费”。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，学校认真贯彻落实上级各项决策部署，坚定不移地推进管理工作和教学改革，不断提升管理效能和办学效益，教学改革纵深推进，提质有成效。学生管理常抓不懈，安全无差错。后勤财务管理有序，保障有力度。工会工作扎实开展，关爱暖人心，较为圆满地完成了年度工作目标。被评为湖南省文明校园，全县综合绩效考核先进单位。

表附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2018年学校运行经费支出345万元，其中办公费32.5万元，印刷费131.5万元，水费37.4万元，电费40.9万元，差旅费7.02万元，日常维修费95.68万元。

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 300  万元，其中：政府采购货物支出  60 万元、政府采购工程支出  150 万元、政府采购服务支出 90  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2018年湘阴县2018 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告整体支出预算绩效目标申报表2018.doc