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湘阴县教育局（本级）2018年部门决算公开

来源：湘阴县教育局 2019-09-25 15:59

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第一部分　湘阴县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县湘阴县教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湘阴县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分　湘阴县教育局概况

一、部门职能职责

1、综合协调机关的日常工作。

2、负责重要会议的组织安排和会议议定事项的查办督办工作。

3、负责起草领导讲话及行政各类文件、报告。

4、负责各类公文签收、拟办、传阅、督查、落实、催办等工作。

5、负责机关公文的划密、公文保密工作和公文交换工作。

6、负责机关管理规章制度的建议和起草工作。

7、负责本局文字的规范化管理工作。

8、承担本局上报下发的各类公文。

9、负责本局文书、档案的管理工作。

10、负责党务、政务工作的催办事宜。

11、负责机关内各股室间的协调工作。

12、负责办理本系统以及上级交办的来信来访接待处理工作。

13、承办机关的报刊征订收发以及文件的交换和投递工作。

14、负责安排教育信息、简报的编辑、上报工作。

15、负责机关办公自动化建设工作和办公用品的购置发放管理。

16、管理本局的印鉴、介绍信、各类资料以及机关的电话和传真。

17、负责机关工作人员的考勤工作。

18、来客接待及有关活动的联络和协调工作。

19、县委、县政府办公室交办的事宜。

20、领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，我局内设股室共有17个，含办公室、基础教育股、职业教育和成人教育股、勤工俭学股、教育督导室、招考办、师训股、学前教育股、审计股、学校建设办公室、计划财务股、资助中心、工会、人事股、安全办、体卫股、民办教育股；干职工编制人数83人，其中行政人员22人，行政工勤人员2人，事业编制人员59人，全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分 2018年部门决算表

收入支出决算总表

　　公开01表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1433.398055	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、教育局机关上缴收入	5		五、教育支出	18	1414.598055
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、资源勘探信息等支出	20	18.8
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	1433.398055	总计	26	1433.398055

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　公开02表

部门：　湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	湘阴县教育局上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1433.398055	1433.398055
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出
2050101	行政运行	363.2642	363.2642
2050102	一般行政管理事务
2050199	其他教育管理事务支出	81.2865	81.2865
2050299	其他普通教育支出	318.933	318.933
2059999	其他教育支出	651.114355	651.114355
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.8	18.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　公开03表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对机关补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1433.398055	1433.398055
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出
2050101	行政运行	363.2642	363.2642
2050102	一般行政管理事务
2050199	其他教育管理事务支出	81.2865	81.2865
2050299	其他普通教育支出	318.933	318.933
2059999	其他教育支出	651.114355	651.114355
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.8	18.8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　　　公开04表

部门：　湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1433.398055	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1414.598055
	6		六、资源勘探信息等支出	20	18.8
	7		七、其他支出	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1433.398055	总计	28	1433.398055

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　公开05表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1433.398055	1433.398055
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出
2050101	行政运行	363.2642	363.2642
2050102	一般行政管理事务
2050199	其他教育管理事务支出	81.2865	81.2865
2050299	其他普通教育支出	318.933	318.933
2059999	其他教育支出	651.114355	651.114355
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.8	18.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　公开06表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.9437	302	商品和服务支出	142.34	310	其他资本性支出	651.114355
30101	基本工资	363.2642	30201	办公费	52.0178	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	199.6392	30202	印刷费	18.9848	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	651.114355
30108	机关事业基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.098	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	18.8	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	37.1794	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.7097	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	30.0952	30215	会议费	13.856	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.2075	304	对企事业湘阴县教育局的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业湘阴县教育局补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业湘阴县教育局的补贴
30311	住房公积金	28.1451	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.8259	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.27
人员经费合计		957.7237	公用经费合计					793.454355

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　公开07表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无						无					无

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　公开08表

部门：湘阴县教育局　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无		无			无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分湘阴县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1433.398055 万元。与2017年相比，减少 447.861445 万元，下降 23.8 %，主要是因为教育支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1433.398055 万元，其中：财政拨款收入 1433.398055 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1433.398055 万元，其中：基本支出 1433.398055 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 1433.398055 万元，与2017年相比，减少 447.861445 万元，下降 23.8 %，主要是因为教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1433.398055 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，减少 447.861445 万元，下降 23.8 %，主要是因为教育支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1433.398055 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 1414.598055 万元，占 98.688%;资源勘探信息等支出18.8万元，占1.312%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1781.5 万元，支出决算数为 1433.398055 万元，完成年初预算的 80.46 %，其中：教育（类）支出年初预算为 1781.5 万元，支出决算为 1433.398055 万元，完成年初预算的 80.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 1433.398055 万元，其中：人员经费 639.9437 万元，占基本支出的 44.65 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 793.454355 万元，占基本支出的 55.35 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长） 0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0 万元截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本部门整体支出绩效目标14333980.55元，其中：教育支出14145980.55元；资源勘探信息等支出188000元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 142.34 万元，比年初预算数减少 60.4 万元，下降 28.35 %。主要原因是办公费、会议费减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。